Wie kann ich Mehrwertsteuer/Steuern in meinem Webshop hinzufügen?
In diesem Artikel erklären wir Ihnen die verschiedenen Möglichkeiten, wie Sie Ihrer Kundschaft die Mehrwertsteuer bzw. Steuern berechnen können und wie diese berechnet werden.
Zu Beginn müssen Sie einen Standard-Mehrwertsteuer-/Steuerprozentsatz festlegen, den Sie für alle Ihre Bestellungen berechnen, sofern nicht anders angegeben.
Anschließend können Sie benutzerdefinierte Mehrwertsteuersätze für bestimmte Produkte und Zielländer festlegen. Dies ist sehr nützlich, wenn Sie in verschiedene Länder versenden möchten, da jedes Land andere Steuervorschriften hat.
Sie können außerdem auswählen, ob Sie auf Ihre Versandkosten Mehrwertsteuer/Steuern berechnen möchten – entweder zum Standardsatz oder zu einem zielortspezifischen Satz.
Hinweis: Ein benutzerdefinierter Mehrwertsteuersatz hat immer Vorrang vor dem Standardsatz. Wenn kein benutzerdefinierter Satz verfügbar ist, greift der Shop automatisch auf den Zielort-Satz zurück und, falls dieser nicht verfügbar ist, auf den Standardsatz.
- Einen Standard-Mehrwertsteuersatz hinzufügen
- Einen benutzerdefinierten Mehrwertsteuersatz hinzufügen
- Wie wird die Mehrwertsteuer/Steuer berechnet?
Einen Standard-Mehrwertsteuersatz hinzufügen
Halten Sie sich nach Möglichkeit an einen einheitlichen Mehrwertsteuersatz für Ihren Webshop; das ist mit Abstand die einfachste Option. Wenn Sie benutzerdefinierte Sätze festlegen, wird der Standard-Mehrwertsteuersatz immer als Standard-Fallback-Rate verwendet.
- Gehen Sie zu Ihrem Dashboard.
- Klicken Sie auf Einstellungen und danach MwSt. & Versand.
- Scrollen Sie nach unten zu Mehrwertsteuer und aktivieren Sie das Kontrollkästchen für Mehrwertsteuer auf Bestellungen berechnen.
- Geben Sie den Prozentsatz des Standard-Mehrwertsteuersatzes ein, den Sie berechnen möchten.
- Wählen Sie, ob Sie die Mehrwertsteuer auch für den Versand berechnen möchten. Sie müssen das Feld dafür aktivieren, wenn Sie dies tun möchten.
- Klicken Sie unten auf Ihrem Bildschirm auf Speichern.
Hinweis: Der Standard-Mehrwertsteuer-/Steuersatz wird nur für Bestellungen berechnet, die versendet werden:
- Innerhalb desselben Landes oder Bundesstaates (USA).
- Innerhalb der EU/EFTA an eine Privatperson.
In allen anderen Situationen wird keine Mehrwertsteuer/Steuer berechnet, es sei denn, Sie richten einen benutzerdefinierten Satz ein.
Einen benutzerdefinierten Mehrwertsteuersatz hinzufügen
Für Kunden mit dedizierten Homepage-Baukasten-Hosting-Paketen: Die Funktion „Benutzerdefinierter Mehrwertsteuersatz“ ist nur im E-Commerce-Paket verfügbar. Eine vollständige Übersicht über die Funktionen der einzelnen Homepage-Baukasten-Pakete finden Sie in unserem Leitfaden: Welche Funktionen sind in den einzelnen Homepage-Baukasten-Paketen enthalten?
Nicht alle Produkte haben den gleichen Mehrwertsteuersatz; zum Beispiel gilt für gedruckte Bücher in vielen Ländern ein ermäßigter Satz. Wenn Sie einen benutzerdefinierten Mehrwertsteuersatz hinzufügen, können Sie einen bestimmten Satz für eine Produktkategorie und ein Zielland festlegen. Der benutzerdefinierte Satz überschreibt den Standard-Mehrwertsteuersatz.
Der höchste Satz gilt, wenn ein Produkt Teil von zwei Kategorien ist, für die jeweils ein benutzerdefinierter Satz festgelegt wurde.
- Legen Sie zunächst einen Standard-Mehrwertsteuersatz fest, wie oben beschrieben.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für Benutzerdefinierte Mehrwertsteuersätze anwenden.
- Wählen Sie ein Ziel aus und geben Sie einen Prozentsatz für Geschäfts- und Privatkunden ein.
- Optional können Sie eine Produktkategorie auswählen, für die der Steuersatz gelten soll. - Klicken Sie auf Zeile hinzufügen (Land), wenn Sie weitere Ziele hinzufügen möchten.
- Klicken Sie unten auf Ihrem Bildschirm auf Speichern.
Wie wird die Mehrwertsteuer/Steuer berechnet?
- Mehrwertsteuer auf Versand
- Benutzerdefinierte Mehrwertsteuersätze
- Privat- vs. Unternehmenssteuersätze
Die Mehrwertsteuer ist in dem Preis enthalten, den Sie für jedes Produkt festlegen. Dies ist der Preis, der Ihrer Kundschaft in Ihrem Webshop angezeigt wird. So wird Ihre Kundschaft nicht von "versteckten Kosten" bei der Bezahlung überrascht.
Beispiel:
Der Preis eines Produkts beträgt 24,00 EUR inkl. 20 % MwSt. Der Preis ohne MwSt. beträgt 24,00 / 1,2 = 20,00 EUR. Ihr Kunde zahlt 4,00 EUR Mehrwertsteuer. Die Versandkosten sind bei der Berechnung der Mehrwertsteuer nicht enthalten.
Mehrwertsteuer auf Versand
Sie können wählen, ob Sie die Mehrwertsteuer auf die Versandkosten berechnen möchten. Dann werden die Versandkosten in den Gesamtpreis einbezogen, auf den die Mehrwertsteuer berechnet wird.
Beispiel:
Der Preis eines Produkts beträgt 24,00 EUR und die Versandkosten betragen 6,00 EUR. Zusammen sind dies 30,00 EUR, einschließlich 20 % MwSt. Der Preis ohne MwSt. beträgt 30,00 / 1,2 = 25,00. Ihr Kunde zahlt 5,00 EUR MwSt.
Benutzerdefinierte Mehrwertsteuersätze
Sie können benutzerdefinierte Mehrwertsteuersätze berechnen, z. B. für Produkte mit einem ermäßigten Mehrwertsteuersatz. Auf diese Weise können Sie für bestimmte Produktkategorien einen anderen Mehrwertsteuersatz festlegen. Sie können auch einen anderen Satz speziell für den Versand festlegen.
Beispiel:
Eine Kundin bestellt ein Buch für 22,00 EUR, einschließlich 10 % MwSt., und eine Tasche für 12,00 EUR, einschließlich 20 % MwSt. Die Versandkosten betragen 6,00 EUR, einschließlich 20 % MwSt. Der Gesamtpreis ohne Mehrwertsteuer beträgt dann 35,00 EUR; 22,00 / 1,1 = 20,00 EUR für das Buch und 18,00 / 1,2 = 15,00 EUR für die Tasche und den Versand. Ihre Kundin zahlt 5,00 EUR Mehrwertsteuer.
Privat- vs. Unternehmenssteuersätze
Mehrwertsteuer/Steuer in der Preisgestaltung enthalten
Wenn Sie unterschiedliche Mehrwertsteuersätze für Privat- und Geschäftskunden in den Einstellungen festgelegt haben, entspricht der Preis ohne Mehrwertsteuer dem von Ihnen im Webshop-Dashboard festgelegten Produktpreis abzüglich des privaten Mehrwertsteueranteils.
Beispiel:
Wenn der Preis eines Produkts 24,00 EUR beträgt und die private Mehrwertsteuer 20 % beträgt, beträgt der Preis ohne Mehrwertsteuer 24,00 / 1,2 = 20,00 EUR. Wenn Sie die geschäftliche Mehrwertsteuer auf 10 % setzen, bedeutet dies, dass der Preis für Geschäftskunden in Ihrem Webshop 20,00 x 1,1 = 22,00 EUR beträgt.
Wenn Sie jedoch die Mehrwertsteuer für Unternehmen auf 25 % festlegen, bedeutet dies, dass der Preis für Geschäftskunden in Ihrem Webshop 20,00 x 1,25 = 25,00 EUR beträgt.
Mehrwertsteuer/Steuer nicht in der Preisgestaltung enthalten
Wenn Sie für Privat- und Geschäftskunden unterschiedliche Mehrwertsteuersätze in den Einstellungen festgelegt haben, entspricht der Preis ohne Mehrwertsteuer dem von Ihnen festgelegten Produktpreis.
Beispiel:
Wenn der Preis eines Produkts 24,00 EUR beträgt, dann ist dies der Preis ohne Mehrwertsteuer. Wenn Sie die private Mehrwertsteuer auf 20 % und die geschäftliche Mehrwertsteuer auf 10 % festlegen, bedeutet dies, dass der Preis für Privatkunden in Ihrem Webshop 24,00 x 1,2 = 28,80 EUR und für Geschäftskunden 24,00 x 1,1 = 26,40 EUR beträgt.
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