Dans cet article, nous vous expliquerons les différentes manières dont vous pouvez facturer la TVA/taxe à vos clients et comment elles sont calculées.
Pour commencer, vous devez définir un pourcentage de TVA/taxe standard que vous facturerez sur toutes vos commandes, sauf indication contraire.
Par la suite, vous pourrez définir des taux de TVA personnalisés pour des produits et des destinations spécifiques. Ceci est très utile si vous choisissez d'expédier vers différents pays car chaque pays a des règles fiscales différentes.
Vous pouvez également choisir de facturer la TVA/taxes sur vos frais d'expédition, soit au taux standard, soit à un taux spécifique à la destination.
Remarque : Un taux de TVA personnalisé prévaut toujours sur le taux standard. Si aucun tarif personnalisé n'est disponible, la boutique reviendra automatiquement au tarif de destination et si celle-ci n'est pas disponible, au tarif standard.
- Ajouter un taux de TVA standard
- Ajouter un taux de TVA personnalisé
- Comment la TVA/taxe est-elle calculée ?
Ajouter un taux de TVA standard
Si possible, respectez un taux de TVA standard pour votre boutique en ligne ; c'est de loin l'option la plus simple. Si vous configurez des taux personnalisés, le taux de TVA standard sera toujours le taux de repli par défaut.
- Accédez au tableau de bord de votre boutique en ligne.
- Cliquez sur Paramètres et ensuite sur TVA et expédition.
- Faites défiler jusqu'à TVAet cochez la case Calculer la TVA sur les commandes.
- Saisissez le pourcentage du taux de TVA standard que vous souhaitez facturer.
- Choisissez si vous souhaitez calculer la TVA sur les frais d'expédition. Vous devrez cocher la case correspondante si vous souhaitez le faire.
- Cliquez sur Enregistrer en bas de votre écran.
Remarque : Le taux de TVA/taxe standard ne sera calculé que sur les commandes expédiées :
- Dans le même pays ou état (États-Unis).
- Au sein de l’UE/AELE à un particulier.
Dans toutes les autres situations, aucune TVA/taxe n'est calculée, sauf si vous configurez un taux personnalisé.
Ajouter un taux de TVA personnalisé
Tous les produits n'ont pas le même taux de TVA ; par exemple, les livres imprimés bénéficient d'un tarif réduit dans de nombreux pays. En ajoutant un taux de TVA personnalisé, vous pouvez ajouter un taux spécifique pour une catégorie de produit et une destination. Le taux personnalisé remplace le taux de TVA standard.
Remarque : Lorsqu'un produit fait partie de deux catégories ayant chacune un tarif personnalisé, le tarif le plus élevé s'applique.
- Tout d’abord, définissez un taux de TVA standard comme décrit ci-dessus.
- Cochez la case Appliquer des taux de TVA personnalisés.
- Sélectionnez une destination et saisissez un pourcentage pour les clients professionnels et privés.
- En option, vous pouvez sélectionner une catégorie de produits pour laquelle le taux de taxe doit compter. - Cliquez sur Ajouter une ligne (pays)si vous souhaitez ajouter d'autres destinations.
- Cliquez sur Enregistrer en bas de votre écran.
Comment la TVA/Taxe est-elle calculée ?
La TVA est incluse dans le prix que vous fixez pour chaque produit. Il s'agit du prix visible par vos clients dans votre boutique en ligne. De cette façon, vos clients ne sont pas surpris par des « coûts cachés » au moment du paiement.
Exemple :
Le prix d'un produit est de 24,00€ incluant 20% de TVA. Le prix sans TVA est de 24,00 / 1,2 = 20,00€. Votre client paiera 4,00€ de TVA. Les frais d'expédition sont exclus lors du calcul de la TVA.
TVA sur l'expédition
Vous pouvez choisir de calculer la TVA sur les frais de port. Ensuite, les frais de port seront inclus dans le prix total sur lequel la TVA est calculée.
Exemple :
Le prix d'un produit est de 24,00€ et les frais de port sont de 6,00€. Au total, cela fait 30,00€, y compris 20 % de TVA. Le prix sans TVA est de 30,00 / 1,2 = 25,00. Votre client paiera 5,00€ de TVA.
Taux de TVA personnalisés
Vous pouvez choisir de calculer des taux de TVA personnalisés, par exemple sur des produits bénéficiant d'un taux de TVA réduit. Cela vous permet de définir un taux de TVA différent sur des catégories de produits spécifiques. Vous pouvez également définir un tarif différent spécifiquement pour l’expédition.
Exemple :
Un client commande un livre à 22.00€, incluant une TVA de 10% incluse et un sac à 12,00€ avec une TVA de 20% incluse. Les frais d'expédition sont de 6,00€, dont 20% de TVA. Le prix total sans TVA est alors de 35,00€ ; 22,00 / 1,1 = 20,00€ pour le livre et 18,00 / 1,2 = 15,00€ pour le sac et les frais d'envoi. Votre client paiera 5,00€ de TVA.
Tarifs privés ou professionnels
TVA/Taxe incluse dans le prix
Si vous avez défini des taux de TVA différents pour les clients privés et professionnels, le prix hors TVA est dérivé du prix que vous avez défini pour le produit dans votre tableau de bord de boutique en ligne, moins le pourcentage de TVA privée.
Exemple :
Si le prix d'un produit est de 24,00€ et que la TVA privée est de 20%, alors le prix hors TVA est de 24,00 / 1,2 = 20,00€. Si vous fixez la TVA professionnelle à 10 %, cela signifie que le prix pour les clients professionnels dans votre boutique en ligne sera de 20,00 x 1,1 = 22,00€.
Cependant, si vous fixez la TVA professionnelle à 25 %, cela signifie que le prix pour les clients professionnels dans votre boutique en ligne sera de 20,00 x 1,25 = 25,00€.
TVA/Taxes exclues dans le prix
Si vous avez fixé des taux de TVA différents pour les clients privés et professionnels, le prix hors TVA est le prix que vous avez fixé pour le produit.
Exemple :
Si le prix d'un produit est de 24,00€, il s'agit du prix hors TVA. Si vous réglez la TVA privée à 20% et la TVA professionnelle à 10%, cela signifie que le prix pour les clients privés dans votre boutique en ligne sera de 24,00 x 1,2 = 28,80€ et pour les clients professionnels de 24,00 x 1,1 = 26,40€.
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