In dit artikel leggen we de verschillende manieren uit waarop je btw/belasting aan je klanten in rekening kunt brengen en hoe deze wordt berekend.
Om te beginnen moet je een standaard btw-/belastingpercentage instellen dat voor alle bestellingen geldt, tenzij anders aangegeven.
Vervolgens kun je aangepaste btw-tarieven instellen voor specifieke producten en bestemmingen. Dit is erg handig wanneer je naar verschillende landen verzendt, omdat elk land andere belastingregels heeft.
Je kunt er ook voor kiezen om btw/belasting in rekening te brengen op je verzendkosten, tegen het standaardtarief of tegen het aangepaste tarief per bestemming.
Let op: Een aangepast btw-tarief heeft altijd voorrang op het standaardtarief. Als er geen aangepast tarief ingesteld is, wordt automatisch het tarief voor de bestemming gebruikt en als dat niet beschikbaar is, het standaardtarief.
- Voeg een standaard btw-tarief toe
- Voeg een aangepast btw-tarief toe
- Hoe wordt de btw/belasting berekend?
Voeg een standaard btw-tarief toe
We raden aan, indien mogelijk, één standaard btw-tarief voor je Webshop in te stellen; dat is verreweg de gemakkelijkste optie. Als je aangepaste tarieven instelt, is het standaard btw-tarief altijd het standaard terugvaltarief.
- Ga naar het Webshop-dashboard.
- Klik op Instellingen en vervolgens op Belasting & Verzenden.
- Scrol naar beneden naar btw en vink het vakje aan voor Bereken belasting op bestellingen.
- Voer het standaard Belastingtarief in dat je in rekening wilt brengen.
- Kies of je belasting voor verzendkosten wilt berekenen. Je moet hiervoor het vakje aanvinken als je dat wilt doen.
- Klik onderaan het scherm op Opslaan.
Opmerking: Het standaard btw-/belastingtarief wordt alleen berekend voor bestellingen die worden verzonden:
- Binnen hetzelfde land of dezelfde staat (VS).
- Binnen de EU/EFTA aan een particuliere klant.
In alle andere situaties wordt geen btw/belasting berekend, tenzij je een aangepast tarief instelt.
Voeg een aangepast belastingtarief toe
Niet alle producten hebben hetzelfde belastingtarief; gedrukte boeken hebben bijvoorbeeld in veel landen een verlaagd tarief. Door een aangepast belastingtarief toe te voegen, kun je een specifiek tarief instellen voor een productcategorie en bestemming. Het aangepaste tarief heeft voorrang op het standaard btw-tarief.
Let op: Als een product deel uitmaakt van twee categorieën die elk een aangepast tarief hebben, is het hoogste tarief van toepassing.
- Stel eerst een standaard btw-tarief in, zoals hierboven beschreven.
- Vink het vakje voor Aangepaste belastingtarieven toepassen aan.
- Selecteer een bestemming en voer een percentage in voor zakelijke en particuliere klanten.
- Optioneel kun je een productcategorie selecteren waarvoor het belastingtarief van toepassing is. - Klik op Rij toevoegen (Land) als je meer bestemmingen wilt toevoegen.
- Klik onderaan het scherm op Opslaan.
Hoe wordt de btw/belasting berekend?
De btw is inbegrepen in de prijs die je voor elk product instelt. Dit is de prijs die zichtbaar is voor jouw klanten in je Webshop. Zo worden je klanten niet verrast door "verborgen kosten" bij het afrekenen.
Voorbeeld:
De prijs van een product is 24,00 EUR inclusief 20% btw. De prijs zonder btw is 24,00/1,2 = 20,00 EUR. Jouw klant betaalt EUR 4,00 btw. Verzendkosten zijn niet inbegrepen bij de berekening van de btw.
btw op verzendkosten
Je kunt ervoor kiezen om de btw over de verzendkosten te berekenen. Dan worden de verzendkosten inbegrepen in de totale prijs waarover de btw wordt berekend.
Voorbeeld:
De prijs van een product is 24,00 EUR en de verzendkosten bedragen 6,00 EUR. Bij elkaar opgeteld is dit 30,00 EUR, inclusief 20% btw. De prijs zonder btw is 30,00/1,2 = 25,00. Jouw klant betaalt EUR 5,00 btw.
Aangepaste btw-tarieven
Je kunt ervoor kiezen om aangepaste btw-tarieven te berekenen, bijvoorbeeld voor producten met een verlaagd btw-tarief. Hiermee kun je een ander btw-tarief instellen voor specifieke productcategorieën. Je kunt ook specifiek voor verzendkosten een ander tarief instellen.
Voorbeeld:
Een klant bestelt een boek voor 22,00 EUR, inclusief 10% btw en een tas voor 12,00 EUR, inclusief 20% btw. De verzendkosten bedragen 6,00 EUR, inclusief 20% btw. De totale prijs zonder btw is dan 35,00 EUR; 22,00/1,1 = 20,00 EUR voor het boek en 18,00/1,2 = 15,00 EUR voor de tas en de verzendkosten. Jouw klant betaalt EUR 5,00 btw.
Particuliere versus zakelijke tarieven
btw/belasting inbegrepen in de prijs
Als je verschillende btw-tarieven hebt ingesteld voor particuliere en zakelijke klanten, dan wordt de prijs exclusief btw afgeleid van de prijs die je hebt ingesteld voor het product in je Webshop dashboard, minus het particuliere btw-percentage.
Voorbeeld:
Als de prijs van een product 24,00 EUR is en de particuliere btw 20%, dan is de prijs exclusief btw 24,00/1,2 = 20,00 EUR. Als je de zakelijke btw instelt op 10%, betekent dit dat de prijs voor zakelijke klanten in je Webshop 20,00 x 1,1 = 22,00 EUR is.
Als je de zakelijke btw echter instelt op 25%, betekent dit dat de prijs voor zakelijke klanten in je Webshop 20,00 x 1,25 = EUR 25,00 is.
btw/belasting is niet inbegrepen in de prijs
Als je verschillende btw-tarieven hebt ingesteld voor particuliere en zakelijke klanten, dan is de prijs exclusief btw de prijs die je voor het product hebt ingesteld.
Voorbeeld:
Als de prijs van een product 24,00 EUR is, dan is dat de prijs exclusief btw. Als je de particuliere btw instelt op 20% en de zakelijke btw op 10%, betekent dit dat de prijs voor particuliere klanten in je Webshop 24,00 x 1,2 = 28,80 EUR is en voor zakelijke klanten 24,00 x 1,1 = 26,40 EUR.
Gerelateerde artikelen: